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开课通知:个税大改和社保移交及建设工程行业税务筹划2018年12月15日-16日

http://www.gctmba.com 作者:企业培训 来源:企业培训网

  一、课程价值  在金税三期大数据税收管理背景下,酝酿多年的个税大改已经拉开帷幕,社保移交税务就在眼前,各项税收新政频频出台,在此背景下,我们推出《个税大改和社保移交及建设工程行业税务筹划》课程...

  一、课程价值

  在金税三期大数据税收管理背景下,酝酿多年的个税大改已经拉开帷幕,社保移交税务就在眼前,各项税收新政频频出台,在此背景下,我们推出《个税大改和社保移交及建设工程行业税务筹划》课程,帮助建筑行业高管实现如下价值:

  Ø 了解和掌握个税改革的影响和应对策略;

  Ø 了解和掌握社保移交的影响和应对策略;

  Ø 了解和掌握税收筹划思维方式;

  Ø 从企业发展战略和经营管理层面,切入税收筹划制高点,最大限度提振税收筹划的效益;

  Ø 了解和掌握企业经营决策中税收筹划的技术方法,且一定会为企业发展带来可观、合法的节税收益;

  Ø 通过案例分析,提升战略经营决策者对“税”的操控能力;

  Ø 控风险增效益。

  二、老师简介

  著名税法专家,精熟建设工程领域税法。清华、北大总裁班特聘教授,清大经管特聘讲师,南京大学EMBA,财政金融研究生,中国会计师、税务师;

  曾任职安徽省马鞍山市地税机关,担任市局税政科长、政策法规科长、所得税科长、国际税收科长、市稽查局副局长、雨山区局副局长、市局重大税务案件审理委员会办公室主任、税务师事务所副所长,省国际税收研究会会员,有20多年税务管理工作经验。

  汪教授具有税务管理和企业财税管理双重实操经验。特别对建设工程领域企业整体降低税负体系搭建、企业投资和并购重组税收筹划、企业上市税务风险防控、税务稽查应对、国家税收优惠政策运用等有着独到有效的方法。

  三、课程大纲

  第一部分 个税、社保等税费改革的背景

  1、国地税合并的影响;

  2、修订中的税收征管法对自然人税收管理的影响;

  3. 功能强大的税务机关大数据监控;

  第二部分 2019年个税大改要点及应对思路

  (一)新个人所得税法解析与运用

  1、分类与综合相结合的新个税制度是个什么东东?

  2、新个税法下纳税人发生了什么变化?

  3、如何理解四项所得综合征税、六项所得单独征税?

  4、企业高管个人需要办理个人所得税汇算清缴吗?

  5、基本扣除、专项扣除、六大专项附加扣除项目如何区分和计算?

  6、新个税法下你的税负是增还是降?

  7、“反避税条款”对高净值人士有何影响?如何应对?

  (二) 新个人所得税法应对策略分析

  1、2018年10月后如何缴个税?

  2、2018年年终奖如何规划节税?

  3、2019年后企业和个人如何应对?

  4、针对建筑行业的特点,如何实施个人所得税管理?

  5、总公司怎么管个税?项目部如何管个税?

  6、建筑企业不同用工方式下的个税选择(劳动合同、劳务合同、劳务派遣、零时工)

  7、建筑行业福利性补贴的个税如何处理?

  8、私车公用怎么进行财税处理好?

  9、合伙企业自然人投资者个税问题分析

  10、什么是CRS?对高净值人士有何影响?如何应对?

  11、范冰冰案告诉我们:哪些雷不能踩?

  12、其他个税问题。

  第三部分 2019年“社保移交”的认知与应对

  (一)社保移交税务前夕的社会情绪反映

  1、“社保移交”前夕的震动;

  2、案例——常州某地税分局追缴某企业10年社保分析;

  3、国务院关于“社保”问题如何定调?

  4、社保费率会降低么?

  (二)社保费相关法律法规解析

  1、用人单位是否必须为职工缴社保?

  2、用人单位未依法代扣代缴的,会被加收滞纳金么?

  3、员工在其他地方已缴社保,任职公司还需为他缴社保吗?

  4、有多少费用不需计入社保基数?

  (三)如何进行社保费规划减负担控风险?

  1、薪酬、社保与个税如何协调?

  2、社保费风险控制5大要点;

  3、如何进行用工规划减轻社保费负担:劳动用工?劳务用工?临时工?减员增效?合伙人制?等 。

  第四部分 建设工程行业税务筹划

  一、企业管理者税收筹划思维训练

  (一)税收与利润的关系

  1、税收贯穿企业全业务链;

  2、税收规划须通篇布局;

  3、让税收转化为利润的两大法则。

  (二)企业经营者税收思维问题和对策

  1、企业经营者税收思维4大问题;

  2、解决税收思维问题4大对策;

  3、防范税务风险的源头在哪里?

  4、开展税收筹划的大头在哪里?

  5、税收筹划与偷税有什么不一样?

  6、税收筹划的三个层次;

  7、如何搭建税收筹划体系?

  二、企业 360度税收筹划

  (一)营改增综合政策运用与筹划

  1、营改增后税负升降主要因素分析

  2、采购货物不要发票真少付钱了么?

  3、采购货物哪种发票最节税?

  4、怎样提高可抵扣进项税额?

  5、企业节税高手到底是谁?

  6、无偿业务是否不要缴纳增值税?

  7、如何通过纳税义务时间的运作达到合法节税?

  8、如何通过“不征收增值税”政策达到合法节税?

  9、股权转让不动产是否要交增值税?

  10、以土地、不动产投资增值税如何处理?

  (二)股权投资提前布局节税多

  1、企业架构布局中如何念好税收这本经?

  2、未雨绸缪投资退出成本低

  3、老板股权转让时如何才能不纠结税?

  (三)怎样通过合同管理进行节税

  1、到底应该和谁签合同?

  2、合同怎么签才能节税?

  (四)如何运用税收优惠政策达到合法节税目的

  1、税收加计扣除政策的运用;

  2、500万元设备一次性税前扣除等。

  三、建筑施工企业最新税收政策运用及筹划

  (一)最新税收政策运用及筹划

  1、建筑施工企业税收政策串讲;

  2、建设工程行业降低税负路径分析;

  3、营改增后招投标合同的签订技巧;

  5、劳务派遣、人力资源外包等不同用工方式问题;

  6、“EPC”工程问题;

  7、采购货物要票对方加价问题;

  8、建筑业转包、分包、挂靠问题如何处理?

  9、建筑业“混合销售”新政对总包、分包的影响;

  10、建筑业总包授权“第三方”提供建筑服务新政带来的影响;

  11、建筑施工设备出租如何筹划节税?

  12、建筑企业销售活动板房、机器设备、钢结构件等自产货物如何征税?

  13、建筑企业与发包方签订建筑合同后授权第三方纳税有何变化?

  14、跨县(市、区)提供建筑服务有何新政?

  15、降低增值税税率对建安行业不同企业有何影响?

  16、境外承包工程适用什么政策?

  17、资金成本利息如何进行税务处理?

  18、人工费、沙子等等无法取得进项发票怎么办?支出如何操作?

  19、接收发票时应该注意的事项?

  20、外出经营活动如何办理相关税务手续?

  21、如何避免交冤枉税?

  22、PPP(BOT)项目税收问题分析:

  (1)如何防范税务风险

  1、营改增后稽查路径之变化;

  2、发票管理如同走钢丝

  3、防范风险措施分析

  四、丰富的案例贯穿讲课过程

  四、培训对象

  建筑行业创业者、董事长、CEO、总裁、副总裁、总经理、高级经理等企业高管

  五、上课时间、地点

  时间:12月15日、16日(周六、周日),共计2天 地点:北京 清华园

  六、培训费用

  3000元/人,一个公司两人报名2800元/人,三人以上报名2500元/人。餐费400元/人(包含15、16日中餐和15日晚宴)

  以上费用包含讲义费、听课费、发票、课间茶歇、果点、优秀学员奖品)

  备注:请提前报名确认,以便统一安排食宿和印制资料。现场临时报名不享受培训费优惠。

  七、报名流程

  请填写末尾的报名表,我们收到报名表后即发放《录取通知书》,学员收到《录取通知书》后办理入学、交费等相关手续。

  八、报名咨询

  李老师 13911249815

关键词: 个税改革 社保移交 建设工程 税务筹划
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